普通道理运输ISO 9001:2015条款8.6审核记录

条款 8.6 产品和服务的放行

适用性说明： 普通道路运输公司的“产品”为运输服务，放行活动包括：车辆出车放行（装载后发车）、途中放行（检查点放行）、货物交付放行（客户签收）。放行意味着车辆具备安全运行条件、货物符合运单要求，可进入下一环节或完成交付。

审核内容：

1. 是否在车辆出车前、货物装载后、途中关键节点完成规定的检验，并满足接收准则后放行？

2. 放行是否经授权人（调度员、安全员、驾驶员）批准？授权是否可追溯？

3. 是否保留了放行记录（出车放行单、途中检查记录、交付签收单）？

审核记录（证据与发现）：

• 审核员与运输部经理沟通，并巡查调度室、停车场，抽查202X年6月运单及放行记录。

一、放行的策划与接收准则

• 证据A（作业文件）： 查阅《运输服务放行控制程序》（QP-860），明确放行节点及准则：

  • 出车放行：车辆无故障（整车安全例检合格），证件齐全（行驶证、驾驶证、从业资格证），货物固定牢靠，苫盖严密，无超载。

  • 途中放行（重要节点）：停车检查轮胎、制动、货物状态，符合安全行驶要求。

  • 交付放行：收货方核对货物数量、外观、运单信息，无误后签字确认。

二、各阶段放行控制

• 证据B（出车放行）： 抽查202X-06-15运单YD-0615（货物：日用品，车辆冀A·3B289）：

  • 驾驶员填写《出车放行检查表》（编号FX-0615），内容包含：轮胎（气压、磨损）、制动（有效）、灯光、油液、灭火器、货物捆扎（6道绑带）、遮盖（完好）。

  • 调度员通过车载视频远程复核，确认合格后，在《出车放行单》上签字“准予发车”，系统生成放行记录，司机方可离场。

• 证据C（途中放行）： 202X-06-16运输途中，在服务区停车休息时，驾驶员执行《途中安全检查卡》：

  • 检查项目：轮胎温度、制动鼓温度、货物绑带松弛度。记录显示绑带紧度正常，无异常。

  • 检查人（驾驶员）签字，数据回传调度平台，视为“放行可继续行驶”。

• 证据D（交付放行）： 202X-06-17到达上海客户仓库：

  • 收货方清点数量（500箱，同清单），检查外包装无破损，在《送货单》上签字“货已收，完好”，盖章确认。

  • 驾驶员将签收单拍照上传系统，纸质回单带回存档。签收即代表服务放行完成。

三、放行授权与可追溯性

• 证据E（授权放行人清单）： 查阅《放行授权表》：

  • 出车放行：调度员（王芳）、安全员（赵强）具有签字权。

  • 途中放行：驾驶员（授权自检放行，需上传记录）。

  • 交付放行：收货方自然成为最终放行授权人（外部）。

  • 授权文件经运输部经理批准。

• 证据F（放行记录可追溯性）： 追溯运单YD-0615：

  • 出车放行单（FX-0615）→ 调度员王芳电子签名。

  • 途中检查记录→ 驾驶员张三签字，GPS轨迹匹配服务区位置。

  • 交付签收单→ 收货方签字照片。

  • 所有记录保存于TMS系统，保存2年。

四、例外放行的控制

• 证据G（紧急放行）： 审核员询问是否存在未完成检查即放行的情况。运输部经理说明：

  • 202X-05-20一例：客户抢时效，车辆出车前轮胎气压偏低（略有不足），但无漏气。启动《紧急放行审批》，安全员评估风险低，批准放行，要求途中首站立即补气。司机在第一个服务区补气后拍照上传，完成补检。有《紧急放行审批单》记录。

五、交付后确认

• 证据H（客户确认）： 抽查202X-06-20回单，客户签收清晰，无争议。客服定期抽查回单，客户满意度98%。

结论： 组织在出车、途中、交付各阶段设置了放行控制，接收准则明确，放行经授权人批准，记录完整可追溯，紧急放行受控，符合条款8.6要求。